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2017年度市商务局部门预算公开
发布日期: 2017-02-22   浏览次数:

    2017年度市商务局部门预算公开 

  第一部分 2017年市商务局部门预算编制说明 

    

  一、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

南京市商务局列入部门预算的单位共5家,分别为:南京市商务局机关1家,下属4家管理单位分别为:南京市粮食局、南京市投资促进中心、南京市商务综合行政执法支队、南京市中小商贸流通企业服务中心。

南京市商务局机关为统筹协调全市商务工作的正局级政府部门。

南京市粮食局为市商务局管理的副局级部门管理机构。

南京市投资促进中心为市商务局管理的全额拨款事业单位。

南京市商务综合行政执法支队为市商务局管理的参照公务员管理的事业单位。

南京市中小商贸流通企业服务中心为市商务局管理的全额拨款事业单位。

 

本部门内设机构26个,分别为:办公室(安全保卫处)、组织人事处、综合处、政策法规处、财务处、行政审批服务处、投资促进处、现代服务业发展处(服务业招商处)、对外贸易处、外国投资管理处、对外投资和经济合作处、开发区处、机电和科技产业处(市几点产品进出口办公室)、流通业发展处、市场体系建设处、市场秩序处(市菜篮子工程办公室、药品流通管理处)、市场运行和消费促进处(市酒类流通管理办公室)、商贸服务业处(老字号保护处)、电子商务和信息化处、服务贸易处(服务外包处)、会展处、口岸综合与综保区处(电子口岸处)、海港口岸处、陆空口岸处、外事处(台港澳处)、党建工作处(团工委)。

(二)部门人员、车辆情况

1、人员情况

本部门总编制人数313人,其中:行政编制241人,事业编制72人。实有在职294人,离退休292人,辅助人员18人。具体如下:

局机关:编制人数218人,实有在职212人,离退休262 人,辅助人员12人。

市粮食局:编制人数23人,实有在职23人,离退休0人,辅助人员0人。

市投资促进中心:编制人数41人,实有在职33人,离退休4人,辅助人员1人。

市商务综合行政执法支队:编制人数16人,实有在职11人,离退休15 人,辅助人员4人。

市中小商贸流通企业服务中心:编制人数15人,实有在职15人,离退休11人,辅助人员1人。

2、车辆情况

系统车辆总编制数 9辆。其中:局机关2辆、市粮食局1辆、市投资促进中心2辆、市商务综合执法支队4辆。

(三)部门职责

1.贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、口岸发展的法律法规及方针政策,起草相关地方性法规、规章、政策草案;拟定并组织实施全市商务领域发展规划和目标;监测分析商务运行情况;处理商务领域的突发事件及有关重大问题;对国内贸易流通体制改革和开放型经济改革发展战略进行探索研究,并提出对策建议。

2.负责推进国内贸易流通体制改革,促进流通产业创新发展;拟定促进商贸中小企业发展政策,推动老字号保护和发展;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送等现代流通方式的发展;负责拍卖、典当、二手车、成品油流通等特殊流通行业监督管理。

3.拟订全市内贸发展规划,促进城乡市场发展;指导协调城市商业网点和大宗产品批发市场布局,组织推进市场体系建设;推进农村市场和农产品流通体系建设;负责城市菜篮子工程规划、建设、管理、保障市场蔬菜、副食品供应。

4.牵头协调整顿和规范全市商务领域市场秩序相关工作,建设法制化营商环境;履行商务领域行政执法职责,推动商务领域信用体系建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

5.负责全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,统筹商务领域消费促进工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求情况;负责重要消费品储备管理和市场调控的相关工作。

6.负责有关现代服务业的促进发展工作;协调跟踪全市有关现代服务业重大项目招商;牵头推进现代物流业发展和现代物流体系建设;推广电子商务应用,扩大电子商务交易,拓展电子商务服务。

7.负责全市商品进出口管理工作;拟订促进贸易增长方式转变的政策措施;规范对外贸易经营秩序;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.负责拟订全市服务贸易发展规划;指导服务贸易领域的对外开放;推动服务贸易和服务外包平台建设;承担涉外知识产权、技术进出口相关工作。

9.指导协调涉及反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立和完善预警机制,参加产业损害调查。

10.负责拟订全市投资促进发展规划和指导性意见,指导和管理全市投资促进工作;负责全市招商引资的组织实施、目标管理和考核奖惩工作;负责全市境内外重大投资促进活动的统筹、组织和协调。

11.负责全市外商投资工作,拟订全市利用外资发展规划、目标和年度计划;承担市属权限内外商投资企业设立和变更事项的审批工作;负责全市外资总部及功能性机构的引进和认定;完善外商投资监管体系,加强事中事后监管;推进负面清单管理模式。

12.负责全市对外投资和经济合作工作,拟订和执行促进对外投资和经济合作的政策措施。

13.贯彻落实国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策和措施;指导协调全市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的投资贸易工作。

14 .负责全市省级以上开发区指导、服务、协调和管理工作;指导开发区改革创新。

15.承担市综合保税区管理委员会办公室的日常事务,协调全市综合保税区规划编制、申报发展及任务推进;贯彻执行国家、省、市有关招商引资、境外投资、开发园区建设、口岸发展的法律法规和方针政策,承担督促各项政策落实的责任。

16.负责编制口岸发展规划和制订政策;负责口岸开放、关闭的审核、申报及日常监管;协调推进口岸大通关建设、区域合作、功能提升、口岸信息化建设及电子口岸建设。

17.负责商务系统党的建设和精神文明建设;负责市委委托管理的中央在宁企业单位党的工作;负责机关干部管理及直属单位领导班子和领导干部的管理、服务工作。

18.受市政府委托,指导、管理市贸促会的工作。

19.承办市委、市政府交办的其他事项。

(四)2017年部门工作任务及目标

2017年,是党的十九大召开之年、供给侧结构性改革深化之年,也是全面落实省、市党代会精神的开局之年。2017年商务发展主要目标:社会消费品零售总额增长10%;实际使用外资36亿美元;外贸出口保持正增长;网络零售额增长20%;服务贸易进出口额增长8%,力争10%。服务外包执行额增长8%,其中离岸服务外包执行额增长6%;完成对外投资中方协议额与2016年保持同等规模,对外承包工程完成营业额增长5%;开发区利用外资占全市比重达65%;海、空港口岸进出口货运量分别增长4%,空港口岸出入境人数增长6%

围绕以上目标,重点做好以下九个方面的工作:

1.深化内贸流通改革加快建设区域性国际化商贸中心。

2.着力推进外贸优进优出提升国际竞争力。

3.加快推进服务贸易创新发展。

4.强化招商引资全面提升引进外资质量水平。

5.推动对外投资合作健康发展。

6.打造提升开放平台筑牢开放发展新优势。

7.积极推行口岸功能创新,不断加大口岸开放力度。

8.扎实抓好粮食安全责任制落实,确保“米袋子”安全。

9.全面加强商务系统思想作风和能力建设。

 

二、市商务局2017年度部门预算情况说明

说明:2016年机构改革,原市投促委和原市商务局合并,重新组建市商务局。市粮食局划出成为市商务局管理的副局级部门管理机构;原市投促委所属市投资促进中心,原市商务局所属市商务行政综合执法支队、市中小商贸流通企业服务中心划归重新组建的市商务局管理。2017年部门预算组成单位5家,分别为市商务局机关、市粮食局、市投资促进中心、市商务综合行政执法支队、市中小商贸流通企业服务中心。预算安排比上年度增减情况无法比较,故本编制说明中涉及和上年同比不作比较,特此说明。

(一)2017年预算基本情况

1、预算收支基本情况

1)收入预算9379.96万元,全部为财政补助收入。

2)支出预算9379.96万元,具体如下:

按功能科目分类,包括:一般公共服务支出6192.42万元,其中:行政运行5183.53万元,一般行政管理事务428.20万元,机关服务90.70万元,对外贸易管理210万元,国内贸易管理60万元,其他商贸事务支出220万元;社会保障和就业支出444.20万元,其中未归口管理的行政单位离退休430.84万元,其他行政事业单位离退休支出13.36万元;其他商业流通事务支出60万元;住房保障支出1890.36万元,其中住房公积金536.24万元,提租补贴1176.73万元,购房补贴177.39万元;粮油物资储备支出790.16万元,其中:行政运行363.38万元,其他粮油事务支出316.77万元,其他粮油储备支出110万元;其他支出2.82万元。

按经济科目分类,包括:基本支出8108.24万元,其中:工资福利支出4419.31万元、商品和服务支出1038.74万元、对个人和家庭的补助2353.59万元、不可预见费用296.60万元;项目支出1271.72万元,包括:一般性项目1191.20万元,资本性项目80.52万元。

2、机关运行经费情况说明

本部门机关运行经费845.45万元,主要用于局机关及下属单位日常运行。其中:物业管理费134.70万元;办公设备购置(计算机、打印机、传真机等)60.62万元。

3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况

2017年度本部门“三公经费”、会议费、培训费用共364.47万元(仅限于部门预算安排),比上年482.99万元减少118.52万元,下降24.54%。具体如下:

1)因公出国(境)经费

因公出国(境)经费225万元,比上年150万元增加75万元,增长50%,主要原因是:2017年外贸形势依然严峻出口压力增大,我局加大国际市场开拓力度、参加境内外优质展会以及按市领导要求赴境外招商推介。在年度执行中市财政根据市委市政府出国任务审批结果下达使用。

2)公务接待经费

公务接待费用33.44万元,比上年43.16万元减少9.72万元,下降22.52%。我局严格按照中央"八项规定"精神及局公(商)务接待管理规定安排公(商)务接待和外事接待。

3)公务用车购置费

4)公务用车运行维护费

公务用车运行维护费22.40万元,比上年203.96万元减少181.56万元,下降89.02%。主要是公车改革后我局只保留两辆公务用车,我局严格按照机关保留车辆使用管理办法规范公务用车使用。

5)会议费

会议费57.69万元, 比上年59.39万元减少1.70万元,下降2.86%,主要是根据党政机关厉行节约反对浪费的有关规定,今年减少召开两场商务工作专题会议并严格按照市级机关会议费管理办法执行。

6)培训费

培训费25.94万元, 比上年26.48万元减少0.54万元,下降2.04%。主要是今年减少一场商务工作专项培训会并严格按照市级机关培训费管理办法执行。

 

(二)2017年部门项目支出预算说明

2017年度本部门项目支出预算1271.72万元,具体如下:

1.涉外经贸活动经费210万元。主要用于加大国际市场开拓力度、参加境内外优质展会以及组织开展境外招商推介活动。

2.中小型招商推介等160万元。主要用于国内中小型招商推介活动及接待外商回访等。

3.社零目标推进费60万元。主要用于对社会消费品零售总额目标进行考核等。

4.应急保供60万元。主要用于应急物资储备、数据库平台运行维护、业务培训和演练、65个应急保供企业日常通讯联络和信息采集。

5.口岸管理及保障50万元主要用于综保区产业推介及口岸保障发展等。

6.物业管理费134.70万元。主要用于局办公楼物业管理。

7.办公自动化信息建设及维护112万元。主要用于局信息系统维保技术服务及新增信息化建设项目(不含政府网站群的建设与维护)

8.办公设备购置及大型修缮费80.52万元。其中办公设备购置费60.62万元,主要用于办公设备购置和更新;大型修缮费19.90万元,主要用于商贸流通企业服务中心大厅改造。

9.业务培训费50万元。主要用于内外贸及公平贸易预警等业务培训。

10.专项资金绩效评价工作经费40万元。主要用于专项资金的绩效评价及审计。

11.宣传教育经费30万元。主要用于对商务工作重点项目、重大活动进行整体策划、形象宣传和新闻发布。

12.商务系统党建30万元主要用于开展政治思想、组织建设、党员服务与管理。

13.商务统计费30万元。主要用于现代服务业物流、商务服务业、粮油、仓储设施建设、商贸流通业、外贸展会、商务展会等统计工作。

14.粮食监管费110万元主要用于粮食安全保障、储备粮、粮食科普管理等工作。

15.粮油质量检测及设备购置经费30万元。主要是商务执法支队用于粮油、粮油复制品及国家储备粮品质的检测检验。

16.教学培训成本费44.50万元。主要用于教学、培训、组织中小企业对接活动等。

17.行政执法经费30万元。主要用于商务领域执法、商务普法和执法工作宣传、商务领域法律咨询、消费者权益维护等。

18.12312维护费10万元。主要用于12312商务举报投诉平台的运行和维护。

 

 

  第二部分  南京市商务局2017年度部门预算表(附后)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表 (本部门无政府性基金安排预算)

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

                               南京市商务局

                             2017222

附件:2017年度市商务局部门预算公开表